| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WALDEMIR OLIVEIRA DIAS |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DJ Finalidade: Prestação de serviços de DJ para apresentação durante a programação complementar ao Desfile Cívico a ser realizado na Praça Central Gildo Possamai, no dia 07 de setembro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DJ Finalidade: Prestação de serviços de DJ para apresentação durante a programação complementar ao Desfile Cívico a ser realizado na Praça Central Gildo Possamai, no dia 07 de setembro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.500,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/53; REF. EMPENHO 6100/2025 418046 - WALDEMIR OLIVEIRA DIAS Município de Palmeira das Missões-RS Código de Verificação: 4313 7062 2121 3770 8000 1780 0000 0000 0053 2509 8481 2116 50 | 1.500,00 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2025 WALDEMIR OLIVEIRA DIAS - 418046 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
