| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL COLETIVA 16 RAMAIS Finalidade: Aquisição de central coletiva com 16 ramais, destinada à instalação do sistema de interfone predial na Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.273,00 | 2.273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | CENTRAL COLETIVA 16 RAMAIS Finalidade: Aquisição de central coletiva com 16 ramais, destinada à instalação do sistema de interfone predial na Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.273,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62717007; REF. EMPENHO 6102/2025 415071 - LUAN DE OLIVEIRA Chave de Acesso: 4325 0987 9586 7400 0181 5589 0062 7170 0710 9330 6115 | 2.273,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.273,00 | ||
| TOTAL | 2.273,00 | 2.273,00 | 2.273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
