| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO Finalidade: Prestação de serviço para a instalação do sistema de interfone predial na Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 90,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO Finalidade: Prestação de serviço para a instalação do sistema de interfone predial na Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 900,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/63; REF. EMPENHO 6103/2025 415071 - LUAN DE OLIVEIRA Município de Rodeio Bonito-RS Chave de Acesso: 4315 9092 2419 8238 9000 1030 0000 0000 0063 2509 4110 4670 80 | 900,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
