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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	611	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS	120,00	480,00
1.00	MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura no salão de eventos e nos banheiros do Campo Piratini.	41,00	41,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura no salão de eventos e nos banheiros do Campo Piratini.	521,00
28/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/673;		521,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			521,00
TOTAL		521,00	521,00	521,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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