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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6117	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²)	35,50	426,00
12.00	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO	7,40	88,80
20.00	FORRO EM PVC 7MM BRANCO	23,49	469,80
4.00	CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO	4,22	16,88
1.00	ARGAMASSA ACIII 20KG Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de pórtico e guarita na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara.	35,95	35,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO ARGAMASSA ACIII 20KG Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de pórtico e guarita na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara.	1.037,43
10/09/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8494 Chave de Acesso: 4325 0917 8294 2400 0166 5500 0000 0084 9414 9354 1540		1.037,43
12/09/2025	Pagamento de Empenho 6117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.037,43
TOTAL		1.037,43	1.037,43	1.037,43
SALDO A PAGAR				0,00