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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6121	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO	7,40	532,80
50.40	FORRO EM PVC 7MM BRANCO	23,49	1.183,90
4.00	CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO	4,22	16,88
8.00	EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA	2,54	20,32
1.00	PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência do Sr. Valcir José Battisti, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	99,00	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência do Sr. Valcir José Battisti, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	1.852,90
10/09/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8498 Chave de Acesso: 4325 0917 8294 2400 0166 5500 0000 0084 9812 2640 0749		1.852,90
12/09/2025	Pagamento de Empenho 6121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.852,90
TOTAL		1.852,90	1.852,90	1.852,90
SALDO A PAGAR				0,00