| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 6123 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação, juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Cultura e a Secretária de Educação, Cultura e Desportos, no anúncio de liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Estadual, no dia 25 de agosto de 2025, e no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, realizado pelo CODIC/AMZOP nos dias 26 e 27 de agosto d | 69,98 | 69,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Ressarcimento ao Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação, juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Cultura e a Secretária de Educação, Cultura e Desportos, no anúncio de liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Estadual, no dia 25 de agosto de 2025, e no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, realizado pelo CODIC/AMZOP nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. | 69,98 | ||
| 28/08/2025 | Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO PERTUZZATI conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 69,98 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2025 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 69,98 | ||
| TOTAL | 69,98 | 69,98 | 69,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
