| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISABEL PASINI |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | MATEIRAS COLORIDAS EM COURINO - MATEIRAS COLORIDAS EM COURINO, DETALHES EM METAL PARA TÉRMICAS 1L E 1,8L, 25X25X15. Finalidade: Aquisição de mateiras para distribuição aos profissionais de educação das escolas municipais, em celebração ao Dia do Professor e ao Dia do Servidor Público. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância ao | 65,50 | 5.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | MATEIRAS COLORIDAS EM COURINO - MATEIRAS COLORIDAS EM COURINO, DETALHES EM METAL PARA TÉRMICAS 1L E 1,8L, 25X25X15. Finalidade: Aquisição de mateiras para distribuição aos profissionais de educação das escolas municipais, em celebração ao Dia do Professor e ao Dia do Servidor Público. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 5.895,00 | ||
| 10/09/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62454879 Chave de Acesso: 4325 0987 9586 7400 0181 5589 0062 4548 7916 0749 2012 | 5.895,00 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2025 ISABEL PASINI - 41874 | 5.895,00 | ||
| TOTAL | 5.895,00 | 5.895,00 | 5.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
