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Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura em cordões, faixas e sinalizações em diversas ruas do Município.	82,00	4.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura em cordões, faixas e sinalizações em diversas ruas do Município.	4.920,00
28/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/672;		4.920,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.920,00
TOTAL		4.920,00	4.920,00	4.920,00
SALDO A PAGAR				0,00