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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6138 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1-LANTERNA LATERAL 94.103,82 50,00
0.00 Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 2-LAMPADA 2 POLOS 94.103,82 30,00
0.00 Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 3-LAMPADA 1 POLO 94.103,82 33,00
0.00 Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 4-LAMPADA 4W Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus, placa IUV-5206, do Transporte Escolar. 94.103,82 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1-LANTERNA LATERAL Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 2-LAMPADA 2 POLOS Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 3-LAMPADA 1 POLO Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 4-LAMPADA 4W Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus, placa IUV-5206, do Transporte Escolar. 149,00
10/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/1767; REF. EMPENHO 6138/2025 2462 - FABIANO NOVELLO - ME Chave de Acesso: 4325 0906 9940 3100 0191 5500 1000 0017 6717 9611 5970 149,00
15/09/2025 Pagamento de Empenho 6138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.