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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6140	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ARGAMASSA ACIII 20KG	35,95	1.797,50
30.00	REJUNTE FLEXÍVEL	7,00	210,00
70.00	CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²)	35,50	2.485,00
59.00	FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma do piso e do forro da Unidade Básica de Saúde Central.	23,49	1.385,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	ARGAMASSA ACIII 20KG REJUNTE FLEXÍVEL CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma do piso e do forro da Unidade Básica de Saúde Central.	5.878,41
10/09/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8526 Chave de Acesso: 4325 0917 8294 2400 0166 5500 0000 0085 2612 4400 9300		5.878,41
15/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6140/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630			5.878,41
TOTAL		5.878,41	5.878,41	5.878,41
SALDO A PAGAR				0,00