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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 22:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6140 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 35,95 1.797,50
30.00 REJUNTE FLEXÍVEL 7,00 210,00
70.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 35,50 2.485,00
59.00 FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma do piso e do forro da Unidade Básica de Saúde Central. 23,49 1.385,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 ARGAMASSA ACIII 20KG REJUNTE FLEXÍVEL CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) FORRO EM PVC 7MM BRANCO - FORRO EM PVC 7MM BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma do piso e do forro da Unidade Básica de Saúde Central. 5.878,41
TOTAL 5.878,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.878,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.