Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH |
Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Ressarcimento das despesas de alimentação e hospedagem de Evelyn Karoline Guth, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, referentes à sua participação, representando o município em Porto Alegre-RS, no evento de anúncio da liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Federal, realizado no dia 25 de agosto de 2025 no Palácio Piratini, e à sua participação no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, promovido pelo CODIC/AMZOP, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, confo | 730,00 | 730,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2025 | Ressarcimento das despesas de alimentação e hospedagem de Evelyn Karoline Guth, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, referentes à sua participação, representando o município em Porto Alegre-RS, no evento de anúncio da liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Federal, realizado no dia 25 de agosto de 2025 no Palácio Piratini, e à sua participação no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, promovido pelo CODIC/AMZOP, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. | 730,00 | ||
28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/91784; 003/5345; 002/128616; 001/121894; 002/18341; 11/20424; RPS/64389; REF. EMPENHO 6142/2025 417176 - EVELYN KAROLINE GUTH | 730,00 | ||
03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2025 EVELYN KAROLINE GUTH - 417176 | 730,00 | ||
TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |