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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6142 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento das despesas de alimentação e hospedagem de Evelyn Karoline Guth, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, referentes à sua participação, representando o município em Porto Alegre-RS, no evento de anúncio da liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Federal, realizado no dia 25 de agosto de 2025 no Palácio Piratini, e à sua participação no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, promovido pelo CODIC/AMZOP, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, confo 730,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Ressarcimento das despesas de alimentação e hospedagem de Evelyn Karoline Guth, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, referentes à sua participação, representando o município em Porto Alegre-RS, no evento de anúncio da liberação de recursos para a cultura – FAC – pelo Governo Federal, realizado no dia 25 de agosto de 2025 no Palácio Piratini, e à sua participação no 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS, promovido pelo CODIC/AMZOP, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. 730,00
28/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/91784; 003/5345; 002/128616; 001/121894; 002/18341; 11/20424; RPS/64389; REF. EMPENHO 6142/2025 417176 - EVELYN KAROLINE GUTH 730,00
03/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2025 EVELYN KAROLINE GUTH - 417176 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.