| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO EM COR CINZA LOGO COLORIDO - TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO EM COR CINZA LOGO COLORIDO Finalidade: Aquisição de tapetes para ambientação e reforço da identidade visual nos espaços das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da L | 1.180,80 | 4.723,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO EM COR CINZA LOGO COLORIDO - TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO EM COR CINZA LOGO COLORIDO Finalidade: Aquisição de tapetes para ambientação e reforço da identidade visual nos espaços das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4.723,20 | ||
| 10/09/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2401 Chave de Acesso: 4325 0940 3286 9300 0160 5500 1000 0024 0119 8206 9162 | 4.723,20 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 4.723,20 | ||
| TOTAL | 4.723,20 | 4.723,20 | 4.723,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
