| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAMBOCLINICA CLINICA MÉDICA LTDA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMOANHEMTNO MEDICO Finalidade: Prestação de serviço para transporte de emergência, com utilização de UTI Móvel e acompanhamento de equipe especializada, para traslado de paciente do município de Rodeio Bonito-RS, internado no Hospital Pio XII de Seberi-RS, até a UTI da Santa Casa de Porto Alegre-RS, devido ao agravamento do quadro clínico. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/202 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMOANHEMTNO MEDICO Finalidade: Prestação de serviço para transporte de emergência, com utilização de UTI Móvel e acompanhamento de equipe especializada, para traslado de paciente do município de Rodeio Bonito-RS, internado no Hospital Pio XII de Seberi-RS, até a UTI da Santa Casa de Porto Alegre-RS, devido ao agravamento do quadro clínico. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 9.375,00 | ||
| TOTAL | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.375,00 | |||
