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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHALEIRA ELÉTRICA 220V COM CAPACIDADE DE 1.8 L: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INICIAR A FERVURA, JARRA EM VIDRO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO NO INTERIOR DA JARRA DE VIDRO, PODE-SE GIRAR A JARRA 360 Finalidade: Aquisição de chaleira elétrica para ser utilizada na cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE)	73,61	73,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	CHALEIRA ELÉTRICA 220V COM CAPACIDADE DE 1.8 L: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INICIAR A FERVURA, JARRA EM VIDRO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO NO INTERIOR DA JARRA DE VIDRO, PODE-SE GIRAR A JARRA 360 Finalidade: Aquisição de chaleira elétrica para ser utilizada na cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE)	73,61
TOTAL		73,61	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				73,61

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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