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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	619	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TECIDO ALGODÃO CRU MÉDIO, 150GR/M2, 100% ALGODÃO, 1,5M LARGURA.	1.100,00	1.100,00
1.00	TECIDO FELTRO MACIO	200,00	200,00
5.00	CORDÃO TRANÇADO DE ALGODÃO	45,00	225,00
50.00	TOALHA PANO DE PRATO APUCARANA 100% ALGODÃO, 110CMX80CM Finalidade: Aquisição de materias para confecção de artesanatos destinados ao grupos de mulheres participantes do NAAB realizados através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	8,50	425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	TECIDO ALGODÃO CRU MÉDIO, 150GR/M2, 100% ALGODÃO, 1,5M LARGURA. TECIDO FELTRO MACIO CORDÃO TRANÇADO DE ALGODÃO TOALHA PANO DE PRATO APUCARANA 100% ALGODÃO, 110CMX80CM Finalidade: Aquisição de materias para confecção de artesanatos destinados ao grupos de mulheres participantes do NAAB realizados através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.950,00
29/01/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3173		1.950,00
04/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 619/2025 LUZES E DECOR LTDA - ME - 22765			1.950,00
TOTAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				0,00