| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000110, MOP25CIM001628, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 64/2025. | 737,55 | 737,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000110, MOP25CIM001628, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 64/2025. | 737,55 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9930; REF. EMPENHO 6192/2025 41824 - DELTA SHOP DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Chave de Acesso: 4325 1019 3165 2400 0114 5500 1000 0099 3019 6768 3302 | 737,55 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2025 DELTA SHOP DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41824 | 737,55 | ||
| TOTAL | 737,55 | 737,55 | 737,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
