| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 66/2025. | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 66/2025. | 1.370,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17950; REF. EMPENHO 6194/2025 414642 - ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE Chave de Acesso: 4125 0911 4636 0800 0179 5500 1000 0179 5013 3809 3000 | 1.370,00 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2025 ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME - 414642 | 1.353,56 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6194/2025 | 16,44 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2025 | 16,44 | Lançada | |
| TOTAL | 16,44 |
