Nome do Credor: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6194
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde.
Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 66/2025.
1.370,00
1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Aquisição de materiais ambulatoriais via CIMAU para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde.
Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 66/2025.
1.370,00
TOTAL
1.370,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.370,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
