| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BROMBILLA E CARGNIN DECORACÕES LTDA |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRISTALEIRA Finalidade: Aquisição de cristaleira para a sala do Chefe de Gabinete e da Vice Prefeita. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | CRISTALEIRA Finalidade: Aquisição de cristaleira para a sala do Chefe de Gabinete e da Vice Prefeita. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.299,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/42; | 1.299,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.299,00 | ||
| TOTAL | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
