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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6247 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Fundo Municipal do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUNTA 10,00 10,00
1.00 MANGUEIRA 15,00 15,00
1.00 COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA 58,00 58,00
2.00 RETENTOR 21,00 42,00
1.00 MODULO IGNIÇÃO STIHL 200,00 200,00
1.00 LUVA MOTOSSERRA STIHL Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Motosserra Stihl MS250 da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 JUNTA MANGUEIRA COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA RETENTOR MODULO IGNIÇÃO STIHL LUVA MOTOSSERRA STIHL Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Motosserra Stihl MS250 da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 336,00
10/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/11316; REF. EMPENHO 6247/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 0989 0341 5100 0174 5500 1000 0113 1617 8651 8550 336,00
15/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2025 ARI PAULO PASQUETTI - 30 336,00
TOTAL 336,00 336,00 336,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.