| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIERINA FRANCESCHI CASTIONI |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento à enfermeira Pierina Franceschi Castioni, referente às despesas com alimentação, quando acompanhou o transporte de paciente da Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito-RS para o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo-RS, no dia 23 de agosto de 2025; e o transporte de paciente do hospital de Cruz Alta-RS para a Associação Hospitalar São José, no dia 26 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. | 57,50 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Ressarcimento à enfermeira Pierina Franceschi Castioni, referente às despesas com alimentação, quando acompanhou o transporte de paciente da Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito-RS para o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo-RS, no dia 23 de agosto de 2025; e o transporte de paciente do hospital de Cruz Alta-RS para a Associação Hospitalar São José, no dia 26 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. | 115,00 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/94946; 004/85729; REF. EMPENHO 6274/2025 21617 - PIERINA FRANCESCHI CASTIONI | 115,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2025 PIERINA FRANCESCHI CASTIONI - 21617 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
