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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PIERINA FRANCESCHI CASTIONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6274 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Ressarcimento à enfermeira Pierina Franceschi Castioni, referente às despesas com alimentação, quando acompanhou o transporte de paciente da Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito-RS para o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo-RS, no dia 23 de agosto de 2025; e o transporte de paciente do hospital de Cruz Alta-RS para a Associação Hospitalar São José, no dia 26 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. 57,50 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Ressarcimento à enfermeira Pierina Franceschi Castioni, referente às despesas com alimentação, quando acompanhou o transporte de paciente da Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito-RS para o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo-RS, no dia 23 de agosto de 2025; e o transporte de paciente do hospital de Cruz Alta-RS para a Associação Hospitalar São José, no dia 26 de agosto de 2025, conforme solicitação em anexo. 115,00
04/09/2025 Conforme DANFE Nº 2/94946; 004/85729; REF. EMPENHO 6274/2025 21617 - PIERINA FRANCESCHI CASTIONI 115,00
08/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2025 PIERINA FRANCESCHI CASTIONI - 21617 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.