| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREA GAMBETTA |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Três diárias correspondentes aos dias 15 a 17 de setembro de 2025, para a nutricionista Andrea Gambetta quando irá a Porto Alegre-RS para participar do “Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS”, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 1.281,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Três diárias correspondentes aos dias 15 a 17 de setembro de 2025, para a nutricionista Andrea Gambetta quando irá a Porto Alegre-RS para participar do “Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS”, conforme solicitação em anexo. | 1.281,39 | ||
| 08/09/2025 | Liquidado nesta data para a servidora ANDREA GAMBETTA conforme solicitação de diárias | 1.281,39 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2025 ANDREA GAMBETTA - 21315 | 1.281,39 | ||
| TOTAL | 1.281,39 | 1.281,39 | 1.281,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
