| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 370.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte, com dois ônibus, para conduzir alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos para assistir a um espetáculo teatral no município de Barra Funda-RS, totalizando 370 km percorridos. | 9,45 | 3.496,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte, com dois ônibus, para conduzir alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos para assistir a um espetáculo teatral no município de Barra Funda-RS, totalizando 370 km percorridos. | 3.496,50 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1560; REF. EMPENHO 6302/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4325 0987 6743 8800 0194 6700 1000 0015 6011 4229 0265 | 3.496,50 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6302/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.496,50 | ||
| TOTAL | 3.496,50 | 3.496,50 | 3.496,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
