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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6303 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
106.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos para participar de um sessão de cinema no município de Frederico Westphalen-RS, totalizando 106 km percorridos. 9,45 1.001,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos para participar de um sessão de cinema no município de Frederico Westphalen-RS, totalizando 106 km percorridos. 1.001,70
15/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1561; REF. EMPENHO 6303/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4325 0987 6743 8800 0194 6700 1000 0015 6112 6427 0517 1.001,70
19/09/2025 Pagamento de Empenho 6303/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.001,70
TOTAL 1.001,70 1.001,70 1.001,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.