| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realização de consultas médicas, sendo: uma viagem de ida e volta ao município de Tenente Portela-RS, totalizando 160 km percorridos; e duas viagens de ida e volta ao município de Três Passos-RS, totalizando 440 km percorridos. | 9,45 | 5.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realização de consultas médicas, sendo: uma viagem de ida e volta ao município de Tenente Portela-RS, totalizando 160 km percorridos; e duas viagens de ida e volta ao município de Três Passos-RS, totalizando 440 km percorridos. | 5.670,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1563; REF. EMPENHO 6305/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4325 0987 6743 8800 0194 6700 1000 0015 6314 4962 7599 | 5.670,00 | ||
| 19/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2025 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 5.670,00 | ||
| TOTAL | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
