| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6309 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO EXTENSOR DE METAL 5MT COM TRÊS ESTÁGIOS Finalidade: Aquisição de cabo extensor para auxiliar na limpeza de áreas de difícil acesso e em locais elevados no Centro Administrativo. | 110,15 | 110,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | CABO EXTENSOR DE METAL 5MT COM TRÊS ESTÁGIOS Finalidade: Aquisição de cabo extensor para auxiliar na limpeza de áreas de difícil acesso e em locais elevados no Centro Administrativo. | 110,15 | ||
| 14/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 47705 Chave de Acesso: 4325 1009 1102 2900 0153 5500 0000 0477 0513 7066 6504 | 110,15 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 6309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,15 | ||
| TOTAL | 110,15 | 110,15 | 110,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
