Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de saldo de recurso do vínculo 1137 referente ao Programa Avançar-RS, Escavação de 12 Microaçudes, Convêvio 1246/2022. |
28.167,48 |
28.167,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Devolução de saldo de recurso do vínculo 1137 referente ao Programa Avançar-RS, Escavação de 12 Microaçudes, Convêvio 1246/2022. |
28.167,48 |
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| 29/01/2025 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ conforme extrato. |
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28.167,48 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2025
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 |
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28.167,48 |
| TOTAL |
28.167,48 |
28.167,48 |
28.167,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
