| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO NATAL PRESENTES Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para atividades com as mulheres integrantes do grupo NAAB. | 33,00 | 1.122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO NATAL PRESENTES Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para atividades com as mulheres integrantes do grupo NAAB. | 1.122,00 | ||
| 15/09/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3231 Chave de Acesso: 4325 0919 7869 4200 0175 5500 1000 0032 3116 8845 7270 | 1.122,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.122,00 | ||
| TOTAL | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
