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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6314	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO NATAL PRESENTES Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para atividades com as mulheres integrantes do grupo NAAB.	33,00	1.122,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	TECIDO TRICOLINE DIGITAL MOTIVO NATAL PRESENTES Finalidade: Aquisição de materiais de artesanato para atividades com as mulheres integrantes do grupo NAAB.	1.122,00
15/09/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3231 Chave de Acesso: 4325 0919 7869 4200 0175 5500 1000 0032 3116 8845 7270		1.122,00
19/09/2025	Pagamento de Empenho 6314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.122,00
TOTAL		1.122,00	1.122,00	1.122,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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