| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 6324 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. | 142,00 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. | 284,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1632; REF. EMPENHO 6324/2025 299437 - SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA Chave de Acesso: 4325 0923 8938 9000 0103 5500 1000 0016 3216 0787 8305 | 284,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 6324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
