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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: C. L. TRESSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 634 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.73 Serviços de atendimento Fonoaudiólogo(a): Profissional capacitado e responsável por prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios da comunicação, linguagem, fala, voz e audição. Auxiliar na reabilitação de pacientes afim de garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas, com disponibilidade para atender no Município de Rodeio Bonito-RS. 16 horas semanais, cujos dias da semana serão definidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Referente Janeiro a 22 de Abril de 2025. 2.969,70 11.086,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 Serviços de atendimento Fonoaudiólogo(a): Profissional capacitado e responsável por prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios da comunicação, linguagem, fala, voz e audição. Auxiliar na reabilitação de pacientes afim de garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas, com disponibilidade para atender no Município de Rodeio Bonito-RS. 16 horas semanais, cujos dias da semana serão definidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Referente Janeiro a 22 de Abril de 2025. 11.086,78
29/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26; 2.969,70
05/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 634/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 C. L. TRESSI - 417019 2.969,70
TOTAL 11.086,78 2.969,70 2.969,70
SALDO A PAGAR 8.117,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.