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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6351	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA	224,80	2.472,80
11.00	PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA	112,42	1.236,62
10.00	PEDRISCO- BRITA - PEDRISCO- BRITA	112,42	1.124,20
10.00	BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1	82,62	826,20
40.00	CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de cordões no loteamento da Linha São Luiz e na Rua Natal Pazini.	49,06	1.962,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA PEDRISCO- BRITA - PEDRISCO- BRITA BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais destinados à construção de cordões no loteamento da Linha São Luiz e na Rua Natal Pazini.	7.622,22
TOTAL		7.622,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.622,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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