Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6356	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT	96,30	963,00
2.00	MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M	48,50	97,00
35.00	PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL - PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL	0,70	24,50
50.00	LONA PRETA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência do Sr. Valdecir Barrili, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	1,50	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL - PARAFUSO PARA TELHA 5/16X110MM COM ARRUELA METAL LONA PRETA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência do Sr. Valdecir Barrili, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	1.159,50
15/09/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 989 Chave de Acesso: 4325 0991 9455 7600 0187 5500 2000 0009 8910 7146 3073		1.159,50
18/09/2025	Pagamento de Empenho 6356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.159,50
TOTAL		1.159,50	1.159,50	1.159,50
SALDO A PAGAR				0,00