| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 6370 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias correspondentes aos dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, quando irá a Porto Alegre-RS para participar de reuniões e realizar encontro com representantes do Governo do Estado, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 854,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Duas diárias correspondentes aos dias 15 a 17 de setembro de 2025 para o Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, quando irá a Porto Alegre-RS para participar de reuniões e realizar encontro com representantes do Governo do Estado, conforme solicitação em anexo. | 854,26 | ||
| 10/09/2025 | Liquidaod nesta data para o Prefeito Municipal PAULO DUARTE conforme solicitação de diárias | 854,26 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2025 PAULO DUARTE - 1634 | 854,26 | ||
| 19/09/2025 | ESTORNADO PARTE DO EMPENHO 6370 CREDOR PAULO DUARTE POR MOTIVO DE TER RETORNADO DA VIAGEM ANTES DO PREVISTO | -214,00 | ||
| TOTAL | 854,26 | 854,26 | 640,26 | |
| SALDO A PAGAR | 214,00 | |||
