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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6372	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 89ª parcela, mês de setembro de 2025.	7.848,07	7.848,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 89ª parcela, mês de setembro de 2025.	7.848,07
10/09/2025	Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme extrato.		7.848,07
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6372/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.848,07
18/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2025 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			7.848,07
18/09/2025	EMPENHO 6372 CREDOR INSS (PARCELAMENTO) FOI LANÇADO NA CONTA ERRADA, A CONTA CORRETA É FPM			-7.848,07
TOTAL		7.848,07	7.848,07	7.848,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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