| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ADESIVOS PARA ÔNIBUS ESCOLAR Finalidade: Aquisição de kit de adesivos para identificação e sinalização do ônibus, placa TQP-4H68, do Transporte Escolar, contendo: 2 adesivos número ‘7’, 2 adesivos 'Proibido Carona', 2 adesivos com o logotipo institucional e 1 adesivo com a advertência 'Atenção'. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | KIT ADESIVOS PARA ÔNIBUS ESCOLAR Finalidade: Aquisição de kit de adesivos para identificação e sinalização do ônibus, placa TQP-4H68, do Transporte Escolar, contendo: 2 adesivos número ‘7’, 2 adesivos 'Proibido Carona', 2 adesivos com o logotipo institucional e 1 adesivo com a advertência 'Atenção'. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 130,00 | ||
| 25/09/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3188 Chave de Acesso: 4325 0992 6590 8500 0132 5500 1000 0031 8814 0082 7714 | 130,00 | ||
| 29/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2025 ALERI ALBERTO CAZAL ME - 19280 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
