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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6389 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - 2-JOGO REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peça para a manutenção do veículo Fiat Ducato, placa JBM-4G73, da Secretaria de Saúde. 71.200,00 2.919,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 Peças para mecânica geral de veículos Vans e Minivans. Marca: Fiat - 2-JOGO REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peça para a manutenção do veículo Fiat Ducato, placa JBM-4G73, da Secretaria de Saúde. 2.919,86
01/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/11356; REF. EMPENHO 6389/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 0989 0341 5100 0174 5500 1000 0113 5610 9750 2548 2.919,86
07/10/2025 Pagamento de Empenho 6389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.919,86
TOTAL 2.919,86 2.919,86 2.919,86
SALDO A PAGAR 0,00