| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6391 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Mobiliário - Portaria SES 1098/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK 600 VA | 630,00 | 630,00 |
| 1.00 | NOBREAK Finalidade: Aquisição de nobreaks destinados às salas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | NOBREAK 600 VA NOBREAK Finalidade: Aquisição de nobreaks destinados às salas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.140,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/89; REF. EMPENHO 6391/2025 415273 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0000 8916 6650 7454 | 1.140,00 | ||
| 29/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 415273 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
