| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1-PEDAL ACELERADOR Finalidade: Aquisição de peça para a manutenção do Ônibus, placa ITT-3473, do Transporte Escolar. | 94.103,82 | 997,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1-PEDAL ACELERADOR Finalidade: Aquisição de peça para a manutenção do Ônibus, placa ITT-3473, do Transporte Escolar. | 997,49 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1778; REF. EMPENHO 6396/2025 2462 - FABIANO NOVELLO - ME Chave de Acesso: 4325 0906 9940 3100 0191 5500 1000 0017 7810 4059 9353 | 997,49 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 997,49 | ||
| TOTAL | 997,49 | 997,49 | 997,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
