| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ABACAXI PÉROLA: DE 1ª QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS E LIMPOS, SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR, SEM DANOS FÍSI | 9,70 | 97,00 |
| 1.00 | ALHO A GRANEL, NOVO, DESENFESTADO, CABEÇA INTEIRA, SEM DENTES VELHOS, SECOS E SEM BROTAÇÃO. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Santa Bárbara. | 32,17 | 32,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ABACAXI PÉROLA: DE 1ª QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS E LIMPOS, SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR, SEM DANOS FÍSI ALHO A GRANEL, NOVO, DESENFESTADO, CABEÇA INTEIRA, SEM DENTES VELHOS, SECOS E SEM BROTAÇÃO. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Santa Bárbara. | 129,17 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1448; REF. EMPENHO 6453/2025 21939 - MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA Chave de Acesso: 4325 0911 0658 7000 0165 5500 1000 0014 4815 8442 4618 | 129,17 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,17 | ||
| TOTAL | 129,17 | 129,17 | 129,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
