Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6467 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura do serviço de água do Centro Cultural referente ao mês de setembro de 2025. (Complemento do empenho nº 2423/2025) |
123,81 |
123,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Fatura do serviço de água do Centro Cultural referente ao mês de setembro de 2025. (Complemento do empenho nº 2423/2025) |
123,81 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 183777643;
REF. EMPENHO 6467/2025
52 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Referência: 09/2025 (Complento da fatura do empenho nº 2423/2025) |
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123,81 |
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| 17/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 52 |
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123,81 |
| TOTAL |
123,81 |
123,81 |
123,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
