| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Número do empenho: | 647 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacoes Oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação da concorrência eletrônica 03/2024 referente ao extrato de contrato 43/2025 referente a construção da ponte sobre o Rio da Várzea. | 194,60 | 194,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Publicação da concorrência eletrônica 03/2024 referente ao extrato de contrato 43/2025 referente a construção da ponte sobre o Rio da Várzea. | 194,60 | ||
| 30/01/2025 | Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO conforme boleto | 194,60 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 647/2025 PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316 | 194,60 | ||
| TOTAL | 194,60 | 194,60 | 194,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
