Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Convênio com a Associação Hospitalar São José visando prestação de atendimento médico, na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulatorial, em regime de plantão/sobreaviso 24 horas, a toda comunidade do Município, conforme Lei Municipal 4623/2024, Ata e Convênio.
Referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2025. |
635.180,16 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5036; |
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52.931,68 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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52.931,68 |
| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5070; |
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55.488,28 |
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| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 04/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5092; |
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55.488,28 |
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| 11/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. ABRIL/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5125; |
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55.488,28 |
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| 06/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. MAIO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5179; |
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55.488,28 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. JUNHO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5223; |
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55.488,28 |
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| 03/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. JULHO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 01/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5260; |
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55.488,28 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. AGOSTO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5305;
REF. EMPENHO 648/2025
1745 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ
Município de Rodeio Bonito-RS
Código de Verificação: M2IF-PIBO |
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55.488,28 |
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| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5352;
REF. EMPENHO 648/2025
1745 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ
Município de Rodeio Bonito-RS
Código de Verificação: O8Z2-QBDR |
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55.488,28 |
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| 09/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| 06/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5396;
REF. EMPENHO 648/2025
1745 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ
Município de Rodeio Bonito-RS
Código de Verificação: FDQ1-BGJ6 |
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55.488,28 |
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| 10/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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55.488,28 |
| TOTAL |
635.180,16 |
552.326,20 |
552.326,20 |
| SALDO A PAGAR |
82.853,96 |
