| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6491 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA SELADA 12V 7AH | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | SSD 250 GB - SSD 250 GB | 125,00 | 250,00 |
| 2.00 | HUB 8 PORTAS - HUB 8 PORTAS | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | PLACA DE REDE 10/100 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | BATERIA SELADA 12V 7AH SSD 250 GB - SSD 250 GB HUB 8 PORTAS - HUB 8 PORTAS PLACA DE REDE 10/100 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 705,00 | ||
| 03/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 101 Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0001 0113 4043 9274 | 705,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
