| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | IMPRESSÃO COLORIDA | 2,00 | 30,00 |
| 465.00 | IMPRESSÃO PRETA | 0,30 | 139,50 |
| 2.00 | ENCADERNAÇÃO Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para uso no Conselho Tutelar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | IMPRESSÃO COLORIDA IMPRESSÃO PRETA ENCADERNAÇÃO Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para uso no Conselho Tutelar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 219,50 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/123; REF. EMPENHO 6492/2025 415273 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: DQ2V-7ARR | 219,50 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6492/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,50 | ||
| TOTAL | 219,50 | 219,50 | 219,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
