| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | (14603) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- A18 PLACA | 153,00 | 2.448,00 |
| 6.00 | (14602) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- A32B PLACA | 153,00 | 918,00 |
| 10.00 | (11643) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R1 PLACA SINAL | 152,50 | 1.525,00 |
| 10.00 | PLACA CUIDADO ESTAMOS EM OBRAS- CIV004 PLACA | 429,58 | 4.295,80 |
| 6.00 | PLACA LOMBADA A 50 METROS A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN | 180,00 | 1.080,00 |
| 6.00 | PLACA LOMBADA A 100 METROS A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN Finalidade: Aquisição de placas de sinalização viária para o estoque do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) | 180,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | (14603) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- A18 PLACA (14602) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- A32B PLACA (11643) PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R1 PLACA SINAL PLACA CUIDADO ESTAMOS EM OBRAS- CIV004 PLACA PLACA LOMBADA A 50 METROS A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN PLACA LOMBADA A 100 METROS A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN Finalidade: Aquisição de placas de sinalização viária para o estoque do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) | 11.346,80 | ||
| 03/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3191 Chave de Acesso: 4325 0992 6590 8500 0132 5500 1000 0031 9118 7434 5821 | 11.346,80 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.346,80 | ||
| TOTAL | 11.346,80 | 11.346,80 | 11.346,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
