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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6499	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOTOR ACIONAMENTO MECANISMO PORTA	1.311,56	1.311,56
2.00	AMORTECEDOR MOLA GÁS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ônibus, placa PBN-7E53, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	120,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	MOTOR ACIONAMENTO MECANISMO PORTA AMORTECEDOR MOLA GÁS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ônibus, placa PBN-7E53, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	1.551,56
TOTAL		1.551,56	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.551,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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