| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA GINÁSIO Finalidade: Prestação de serviço de sonorização para os jogos do Campeonato Municipal, realizados no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 999,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA GINÁSIO Finalidade: Prestação de serviço de sonorização para os jogos do Campeonato Municipal, realizados no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 999,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/36; REF. EMPENHO 6501/2025 416342 - VOLNEI DE OLIVEIRA Município de Rodeio Bonito-RS Chave de Acesso: 4315 9092 2505 1299 1000 1600 0000 0000 0036 2509 8193 8433 11 | 999,00 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2025 VOLNEI DE OLIVEIRA - 416342 | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
