| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRESOLIN VIVAN |
| Número do empenho: | 6506 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ressarcimento à enfermeira Camila Bresolin Vivan, referente a despesas com alimentação no dia 05 de setembro de 2025, durante o transporte de paciente para realização de exame na VMAT e avaliação com neurologista no Hospital Divina Providência, no município de Frederico Westphalen-RS; e no dia 07 de setembro de 2025, durante o transporte de paciente com alta hospitalar do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo-RS, conforme solicitação ema nexo. | 37,67 | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Ressarcimento à enfermeira Camila Bresolin Vivan, referente a despesas com alimentação no dia 05 de setembro de 2025, durante o transporte de paciente para realização de exame na VMAT e avaliação com neurologista no Hospital Divina Providência, no município de Frederico Westphalen-RS; e no dia 07 de setembro de 2025, durante o transporte de paciente com alta hospitalar do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo-RS, conforme solicitação ema nexo. | 113,00 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/149306; 1/149312; 001/76227; REF. EMPENHO 6506/2025 416302 - CAMILA BRESOLIN VIVAN Chave de acesso: 4325 0992 9861 5700 0156 6500 1000 1493 6610 3599 3056 4325 0992 9861 5700 6156 6500 1000 1493 1210 7949 3277 4325 0902 6322 7700 0162 6500 1000 0762 2713 8136 7468 | 113,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2025 CAMILA BRESOLIN VIVAN - 416302 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
