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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6516 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELICULA 1000 1200 HIGH 80,00 80,00
1.00 ROLO DE PRESSÃO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para utilização no Setor de Tesouraria. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 PELICULA 1000 1200 HIGH ROLO DE PRESSÃO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para utilização no Setor de Tesouraria. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 135,00
03/10/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 92 Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0000 9210 8740 9740 135,00
09/10/2025 Pagamento de Empenho 6516/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00