| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PEN DRIVE 8 GB - PEN DRIVE 8 GB | 28,00 | 448,00 |
| 4.00 | PENDRIVE SANDISK 32GB Z50 | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | MOUSE USB | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para utilização no Setor de Licitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PEN DRIVE 8 GB - PEN DRIVE 8 GB PENDRIVE SANDISK 32GB Z50 MOUSE USB MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para utilização no Setor de Licitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 630,00 | ||
| 03/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 100 Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0001 0018 2086 2246 | 630,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6519/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
